各内设机构：

为进一步规范财务平台报账管理工作，结合实际，经后勤保障部研究，现将有关要求通知如下：

1、报销费用预算要科学合理，并列出明细，如材料费，人工费等。材料费需列出材料清单，报销时需加盖材料供应商的印章，人工费要有详细的计算方法，如几人几天，每人每天费用等信息。

2、报销发票必须为有效发票，发票内容要真实可靠，机打发票必须正确填列单位名称及信用代码，发票反面必须有经手人、证明人签名，并标注用途说明等，发票正面反面分别拍照上传，发票金额等信息必须清晰，批量内容的发票必须附清单（机打发票必须为税控系统开具的清单）。

3、报销附件原则上必须用原件，需要盖章的要加盖公章。复印件必须加盖有关内设机构公章或后勤保障部公章，方可拍照上传，做到清晰可见。

4、报销内容能明确的尽量明确，如维修凤阳校区求知楼A-208教室课座椅等。

5、常规报销需根据项目授权进行，被授权人原则上为各内设机构负责人，上传前需当面或者电话向审批人报告，非常规报销必须附专题报告，并报请后勤保障部领导同意方可拍照上传。

          后勤保障部

          2018年4月26日